双柏县投资促进局2022年度部门决算公开说明

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双柏县投资促进局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、政府采购支出情况

十二、部门绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县投资促进局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关对外贸易、经济技术合作和招商引资工作的政策、法规，拟定本县投资促进工作具体的政策和实施办法，报县政府批准后监督执行。

（2）制定全县外引内联、招商引资工作的中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（3）负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络。

（4）负责政府招商引资中介工作，负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过在境内外设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法。

（5）密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动。

（6）会同有关部门深入调查研究，及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为县政府和有关部门决策提供依据。

（7）指导各乡镇、各有关部门和企业开展招商引资工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我部门以高质量跨越式发展作为首要任务，立足资源禀赋和产业、区位优势，在县委、县政府的高度重视和关心指导下，紧紧围绕州、县下达的招商引资目标任务和关于招商引资工作的安排部署，加强服务主动作为，聚焦重点超前谋划，健全机制强化保障，锁定目标精准招商，全力推进产业招商和项目落地等工作，为全县经济社会健康稳步发展提供了良好的支撑。

2022年我县到南京举办专场招商推介会1次，承办楚雄州绿色产业推介会1次，党政“一把手”赴省外招商12次；谋划包装招商项目63个，纳入州级百强招商项目10个，纳入州级储备招商项目16个；累计引进州外到位资金130.6亿元，完成年初州下达任务数118.8亿元（增幅15%）的110%，完成县下达任务数122亿元（增幅18%）的107%，同比上年度103.3亿元增加27.3亿元，同比增长26.4%。全年招商引资各项工作稳步推进、进中提质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商引资股、项目开发股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  （详见附件）

说明：双柏县投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2022年度收入合计1237997.88元。其中：财政拨款收入1227997.88元，占总收入的99.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000.00元，占总收入的0.81%。与上年2011305.68元相比，收入合计减少773307.8元，下降38.45%。其中：财政拨款收入与上年2011305.68元相比，减少783307.8元，下降38.95%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加10000.00元。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款收入减少的主要原因是：一是机构改革，2022年6月我部门改为参照管理单位，原有在职人员全部调出，新调入人员，7月至8月在我部门发放工资人数1人，9月至11月在我部门发放工资人数2人，12月在我部门发放工资人数6人，所以工资福利支出减少；二是2022年度项目工作经费未能全部得到拨付使用，所以项目工作经费支出大幅减少。因而2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年大幅下降；其他收入10000.00元较2021年0元增加的主要原因是：我部门收到县卫生健康局拨付2022年爱国卫生七个专项行动工作经费10000元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

我部门2022年度支出合计1237997.88元。其中：基本支出971601.35元，占总支出的78.48%；项目支出266396.53元，占总支出的21.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2011305.68元相比，支出合计减少773307.8元，下降38.45%。其中：基本支出与上年1281393.37元相比，减少309792.02元，下降24.18%；项目支出与上年729912.31元相比，减少463515.78元，下降63.50%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款支出和项目支出减少。基本支出减少的主要原因是因机构改革，2022年6月我部门改为参照管理单位，原有在职人员全部调出，新调入人员，7月至8月在我部门发放工资人数1人，9月至11月在我部门发放工资人数2人，12月在我部门发放工资人数6人，所以工资福利支出减少，导致2022年基本支出较2021年下降；项目支出减少的主要原因是2022年度项目工作经费未能全部得到拨付使用，所以2022年项目经费支出较2021年大幅下降；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出971601.35元，与上年1281393.37元相比，减少309792.02元，下降24.18%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出931063.30元，占基本支出的95.83％，与上年1237859.28元相比，减少306795.98元，下降24.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40538.05元，占基本支出的4.17％，与上年43534.09元相比，减少2996.04元，下降6.88%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是机构改革，2022年6月我部门改为参照管理单位，原有在职人员全部调出，新调入人员，7月至8月在我部门发放工资人数1人，9月至11月在我部门发放工资人数2人，12月在我部门发放工资人数6人，所以工资福利支出减少，导致2022年人员经费支出较2021年下降。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2021年10月更换了车辆，所以2022年公务用车运行维护费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266396.53元，与上年729912.31元相比，减少463515.78元，下降63.50%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2022年度项目工作经费未能全部得到拨付使用，所以2022年项目经费支出较2021年大幅下降；基本建设类项目支出与上年0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出246986.53元，主要为办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持我部门正常运转支出。

2.办公设备购置的资本性支出9410.00元，主要为2022年新购置一台电脑等设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1227997.88元，占本年支出合计的99.19%，与上年2011305.68元相比，减少783307.8元，下降38.95%，主要原因是机构改革导致我部门人员变动相关支出减少，以及2022年度项目工作经费未能全部得到拨付使用，所以导致2022年一般公共预算财政拨款支出较2021年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1037104.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要为行政运行支出153859.00元，招商引资支出136496.53元，事业运行支出626849.00元，其他商贸事务支出119900.00元；

2.社会保障和就业（类）支出73719.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于我部门养老保险缴费支出73719.68元；

3.卫生健康（类）支出57227.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要为我部门医疗支出39725.31元，公务员医疗补助17502.36元；

4.住房保障（类）支出59946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于我部门住房公积金支出59946.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为34037.19元，完成年初预算的113.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31643.19元，占总支出决算的92.97%；公务接待费支出决算2394元，占总支出决算的7.03%，具体是国内接待费支出决算2394元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为34037.19元，完成年初预算的113.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31643.19元，完成年初预算30000.00元的105.48%；公务接待费支出决算为2394元，较年初预算0元增加2394元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出超出年初预算，以及公务接待费支出年初未进行预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年323119.62元减少289082.43元，下降89.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年55256.62元减少23613.43元，下降42.73%；公务接待费支出决算较上年267863.00元减少265469.00元，下降99.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出决算大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，与上年一致。公务用车运行维护支出31643.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施招商引资工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出40538.05元，与上年43534.09元相比，减少2996.04元，下降6.88%，主要原因2021年10月更换了车辆，所以2022年公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额876307.02元，其中，流动资产310364.52元，固定资产565942.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加343307.02元，其中固定资产增加326942.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额104535.19元，其中：政府采购货物支出18132.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86403.19元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县投资促进局2022年度部门决算公开表(决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分)。

监督索引号53232203200101111